根据集团关于开展内部管控警示月活动的要求，跃进有限公司在今年一月份警示月活动中切实加强学习教育，提高对加强内部管控工作的思想认识，明确工作责任；突出工作重点，抓好自查自纠，进一步落实管控措施；组织回访检查，健全内部管控制度，确保警示月成果。

 

　　公司党政领导十分重视内部管控警示月活动，在2011年工作务虚会上对活动的开展进行了部署。纪委和财务分管领导组织召开了专题会议，对加强内部管控的措施进行了研究。利用中心组学习为平台，开展了加强企业内部管控为主要内容的学习交流。学习教育的深入推进，使公司与基层两级领导班子从思想上进一步增强了责任意识、管控意识，使大家在注重企业发展的同时，更加注重企业风险的防范。

 

　　在内部管控警示月活动中，跃进有限公司结合企业内部审计，对所属企业进行了审计检查，开展内部管控情况的自查工作。按照公司制订的投资管理、资产管理、贷款担保管理及“三重一大”集体决策制度的有关规定，切实查找企业中存在的薄弱环节，及时发现问题，及时落实整改措施，有效防范各种风险。1月中旬，财务审计部召开财务委派主管专题会议，对加强财务监管提出了要求，确保预算编制的准确性和及时性，同时加强了对基层单位财务制度执行情况的考查，确保措施落实到位。

 

　　跃进公司根据以往企业内部管控中存在的问题，举一反三，认真总结经验教训，做好堵漏建制工作。公司相关职能部门在内部管控警示月活动中，结合对基层单位的考核反馈，做好抽查回访，进一步巩固活动成果。财务部门为加强财务管理，着手进行财务核算平台和预警体系建设，强化对资金的监控。进一步完善了企业内部管理流程，化解资产管理中的风险。大力推进执行董事制度，不断完善法人治理结构。进一步健全“制度加科技”的防控体系，有效堵塞管理中的漏洞和缺陷。

 

　　日前跃进公司召开会议，就整个内部管控警示月活动进行了总结，要求进一步完善制度和机制，确保内部管控措施落实到位，为企业持续稳定健康发展提供有效保障。（黄元达）